Паспорт бизнес-проекта реабилитационно-развивающий центр «Солнышко»

Целью проекта является создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в Центральной части города Алматы ул.Сатпаева 18 а, для оздоровления и развития.

Работа центра будет осуществляться по индивидуальной программе, разработанной для группы детей. Группы будут формироваться из 9- 10 детей. В нашем центре планируется организация 12 групп с общей численностью детей до 120 человек.

Одной из целей проекта - привлечь внимание общества к проблеме детей с синдромом Дауна, привлечь спонсоров к работе нашего центра, а в дальнейшем создать благотворительный фонд.

В некоторых занятиях и мероприятиях центра предполагается участие родителей и родственников сопровождающих детей. В центре будут работать квалифицированные преподаватели, психолог, социальный работник, логопед-дефектолог, массажист (различные виды детского массажа, назначающиеся как в оздоровительных, так и в лечебных целях, инструктор по оздоровительной гимнастике и плаванию в бассейне).

В результате реализации данного проекта и индивидуального подбора специальных упражнений на тренажерах, занятий по арт-терапии, ожидается улучшение физического развития детей и социализация их в обществе.

Идея создания центра преследует цели:

1. Создание рентабельного предприятия, ориентированного на помощь детям с синдромом Дауна, а не на получение сверх прибыли;

2. Удовлетворение потребительского рынка в предоставлении услуг в сфере образования и здравоохранения в среднем ценовом сегменте.

Задачи проекта:

Данный центр будет оснащен оптимально необходимым специализированным инвентарем, квалифицированными преподавателями и медицинским работником. Тем самым будут созданы необходимые условия для занятия указанной группы детей оздоровительной физкультурой (ЛФК, массаж), что будет в первую очередь способствовать улучшению их здоровья, а также появиться возможность вести активный образ жизни, что в свою очередь облегчит социальную адаптацию и интеграцию детей в общество, создаст объективные предпосылки к социализации.

Для этого необходимо:

1. Приобрести необходимую мебель и материалы для занятий;
2. Приобрести тренажеры и необходимое оборудование;
3. Заключить договор с преподавателями для проведения занятий;
4. Заключить договор с медицинским и санитарно-техническим работниками, а так же со специалистом в области психологии;
5. Организовать (определить режим и порядок) работу реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Деятельность в рамках проекта:

В процессе работы организации будет произведена закупка реабилитационного оборудования, тренажеров, мебели для занятий. Затем будет подготовлено помещения и произведена установка закупленного оборудования. Далее будут заключены договоры руководителем проекта и бухгалтером, а так же трудовые контракты и договоры с преподавателями. Медицинскими и санитарно-техническими работниками исходя изминимально необходимого штата сотрудников для реализации проекта и предполагаемого режима работы. Предполагается активное привлечение волонтеров из педагогических, медицинских колледжей и вузов с последующим предоставлением мест на прохождение практики.

Ожидаемые результаты реализации проекта.

В результате реализации данного проекта ожидается: улучшение состояния здоровья детей с синдромом Дауна, адаптация их к обществу и повседневной жизни.

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с февраля 2016 по июль 2016 г.

Календарный план реализации проекта

Затраты на реализацию проекта

Оборудование и инвентарь

Расчет расходов на оплату труда в тыс. тенге

Общие и административные расходы предприятия в месяц(тыс.тг)

Аренда помещения рассчитана исходя из льготной арендной ставки 1 000 тг./м2, так как помещение будет предоставлено обществом инвалидов в рамках социального партнѐрства. Кроме этого реабилитационно-развивающий центр «Солнышко» является объектом социальной сферы и в соответстии с этим, доходы организаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 135, не подлежат налогообложению, при направлении их на осуществление социальных видов деятельности.

Риски:

1. Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения.

2. Риск не соответствия персонала заявленным требованиям.

Реализация данного проекта представляется целесообразной.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств

инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

 Приняты следующие условия кредитования:

 Выплаты банку в месяц будут равны 1 007 440 тенге в месяц.

Эксплуатационные расходы состоят из расходов на питание детей, а также на предметы личной гигиены, белье и полотенца. Норма определена в сумме 12 тыс.тг. (с НДС) в месяц на 1 ребенка.

 Расходы в месяц, тыс.тг. с НДС

Планируемый доход в месяц 6 000 000 тенге (120детей * 50 000 = 6 000 000) из них 5 263 440 тенге это расходы организации, 6 000 000 – 5 263 440 = 736 560, это доход организации, который планируется направить на развитие и расширение нашего центра.

Общие расходы на содержание 1 ребенка с учетом постоянных расходов приведены в следующей таблице.

 Расходы на содержание 1 ребенка

*Итого расходы на содержание 1 ребенка 38,4 40,7

Таким образом, расходы на содержание 1 ребенка составляют 40,7 тыс.тг. При цене услуг предприятия в размере 50 тыс.тг. прибыль в расчете на 1 ребенка составляет 9,3 тыс.тг.

Научный руководитель: преподаватель экономических дисциплин
Кондрат Е.В (колледж «Туран»).